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泗县政协2015年部门决算情况

2016-08-05
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一、部门主要职能

根据泗县县委办公室《关于印发泗县政协机关机构设置、主要职责和人员编制规定的通知》(泗办秘[2010]46号)文件规定,主要职责是:   

(一)县政协办公室。办公室是县政协的综合办事机构,其主要职责是:

l、负责政协泗县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及县政协其它重要会议的会务工作;

2、起草县政协委员会议、常委会议文件及政协的其它重要文件;

3、负责以政协名义举办的各类活动的组织和服务工作;

4、负责联系县委、县人大、县政府有关部门,联系工商联和其它政协参加单位,协调有关工作;

5、负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作;

6、研究新形势下统一战线、人民政协的有关理论和政策,调查研究全县政协工作;

7、负责县政协宣传报道和收集、反映社情民意工作,负责接待政协委员和各界人士的来信、来访;

8、负责县政协安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作;

9、承担机关岗位目标管理和文明创建工作;

10、承办县政协领导交办的其它工作。

(二)县政协专委会工作室。专委会工作室是县政协各专门委员会的办事机构。主要职责是:

l、协助专门委员会拟定年度工作计划并组织实施;

2、负责专委会各类会议、活动的联系和会务服务工作;

3、负责专委会的调查报告等材料的起草工作;

4、负责汇集、整理专门委员会提案、意见和建议,并了解落实情况;

5、负责县政协委员的联系服务工作;

6、密切与市政协及兄弟县、区政协专门委员会及办事机构的联系,加强与有关部门和单位的互相配合。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,泗县政协2015年度部门决算仅就单位本级决算。

三、泗县政协办2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计341.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计341.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加73.19万元,增长21.45%,主要原因:一是人员工资增加;二是年初结转结余。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计330.55万元,其中:财政拨款收入330.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占10%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计340.79万元,其中:基本支出288.06万元,占84.52%;项目支出52.73万元,占15.47%;经营支出0万元,占0%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计341.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计341.19万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加73.19万元,增加21.45%,主要原因:主要原因:一是人员工资增加;二是年初结转结余。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出340.79万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加72.79万元,增加27.16%。主要原因一是人员工资增加;二是年初结转结余。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为224.78万元,支出决算为340.79万元,完成年初预算的151.61%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是年初结转结余。其中基本支出288.06万元,占84.52%;项目支出52.73万元,占15.47%。具体情况如下:

“一般公共服务”2015年度决算340.79万元,比2014年增加72.79万元,增长27.16%,主要原因一是人员工资增加;二是年初结转结余。其中:“行政运行”决算266.22万元,主要用于本单位基本支出“其他一般公共服务支出”决算74.57万元,主要用于本级政协开展监督工作的支出;政协委员开展各类视察、调研等方面的支出及其他政协事务支出召开人民政治协商会议等专门会议的支出

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出288.06万元,其中人员经费232.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费55.69万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

泗县政协办2015年没有政府性基金收入和支出。

名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”

附件:2015年决算公开报表.rar

 

 

泗县政协办2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

50.0156 

因公出国(境)费


公务接待费

22.5954

公务用车购置及运行费

27.4202

  其中:公务用车运行维护费

27.4202

       公务用车购置


 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

泗县政协办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为50.01万元,完成年初预算的96%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为22.59万元,完成年初预算的102.68%,公务用车购置及运行费支出决算为27.42万元,完成年初预算的105.46%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,

(二)公务接待费支出22.59万元, 与2014年度决算相比,增加0.59万元,增长2.68%增长的原因是委员活动视察增加2015年泗县政协办公务接待共260批次,2760人次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费、车辆租用费等经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出27.42万元,与2014年度决算相比,增加1.42万元,增长5.46%。,增长的原因是车辆老化,维修费用增加2015年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年,泗县政协机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    联系方式:0557-7019526。

 


 
 
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